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资中县beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年部门预算编制说明

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发表于 2018-11-26 16:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、基本职能及主要工作
        (一)部门职能简介:资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学属完全高中,附设初中班和小学班。编制人数200人,实有在职教职工171人,退休人员14人,遗属6人;全校共有学生3148人,其中初中生909人、高中生2239人。
        (二)2018年重点工作:贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,执行上级教育行政部门的各项规章制度,使小学教育、初中教育和高中教育健康有序开展,促进教育教学质量进一步提高。
        二、部门预算单位构成
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学事业单位 1 个,无下属单位,为县级预算单位。
        三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则,资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2025.25万元;支出包括:教育支出1615.45万元,社会保障和就业支出230.83万元,住房保障支出128.97万元,债务利息支出50万元。2018年收支总预算 2025.25万元。
        (一)收入预算情况
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年收入预算2025.25万元,其中:一般公共预算拨款收入2025.25万元,占收入预算100%。  
        (二)支出预算情况
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年支出预算2025.25万元,其中:基本支出 1968.41万元,占 97.19 %;项目支出 56.84万元,占2.81 %。
        四、财政拨款收支预算情况说明
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年财政拨款收支总预算2025.25万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2025.25万元;上年结转一般公共预算拨款收入0万元,本年支出包括:一般公共预算支出2025.25 万元(其中:教育支出1615.45万元,社会保障和就业支出230.83万元,住房保障支出128.97万元,债务利息支出50万元)。
        五、一般公共预算当年拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年一般公共预算当年拨款2025.25万元,比2017年预算数增加 26.68万元。主要是增加债务债券付息支出的预算资金。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出1615.45万元,占总支出的79.76%;社会保障和就业支出230.83万元,占总支出的11.4%;住房保障支出128.97万元,占总支出的6.37%;债务利息支出50万元,占总支出2.47%。
        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 支出:415.81万元、主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费;
        教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 支出:1187.82万元,主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费;
        教育支出(类)普通教育(款)培训支出(项) 支出:4.98万元用于教师及干部培训费用。
        教育支出(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项) 支出:6.84万元用于学校校舍维修。
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴缴支出(项) 支出:224.73万元,主要用于缴纳的基本养老保险缴费支出.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出:4.61万元,主要用于缴纳的职业年金缴费支出.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 支出:1.49万元,主要用于离退休方面生活补助.困难补助.个人养老金等方面的支出.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出:128.97万元,用于为职工缴纳住房公积金。
        债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项) 支出:50万元,用于归还定一般债券利息支出。  
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年一般公共预算基本支出1968.40万元,其中:
        人员经费 1660.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费 308.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学2018年“三公”经费财政拨款预算数 10万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行维护费 5 万元。
        (一)2018年未安排因公出国(境)预算经费。
        (二)公务接待费较2017年预算增长(减少) 0 %。(主要用于上级部门接待、招生等业务工作接待)。  
        (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长(减少)0 %。  beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学现有公务用车 1 辆,其中:大众帕萨特轿车1辆。
2018年未安排公车购置情况。
2018年安排公务用车运行维护费  5 万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(学校招生,出差人多及学校有急事等工作开展。
        八、政府性基金预算支出情况说明
2018年资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学未安排政府基预算的支出。
        九、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费
2017年资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学无机关运行经费。
        (二)政府采购情况
2018年,资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学安排政府采购预算 24万元,主要用于采购电脑、空调、办公耗材、学生桌椅板凳、发电机、维修等。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2017年底,资中beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学共有公务车1辆。其中:大众帕萨特轿车1辆。无价值200万元以上大型设备。
        (四)绩效目标设置情况
2018年beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款56.84万元。
        十、名词解释
        根据《2018年政府收支分类科目》结合本校作以下解释:
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他不能划分到具体功能科目中的支出项目等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育(项):主要用于初中教育支出.反映单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
8.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高中教育教育支出。主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9. 教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项): 指反映教师进修及干部继续教育方面的支出。主要用于:单位正常运转的基本支出中的培训费支出。
10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学校舍维修建设支出。主要用于:单位项目支出中的房屋建筑物购建,大型修缮支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除机关事业单位基本养老保险、职业年金以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.债务付息支出(类)地主政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指用于归还一般债券利息所发发和的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     附件:表1.部门收支总表
             表1-1.部门收入总表
             表1-2.部门支出总表
             表2.财政拨款收支预算总表
             表3.一般公共预算支出预算表
             表3-1.一般公共预算基本支出预算表
             表3-2.一般公共预算项目支出预算表
             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
             表4.政府性基金支出预算表
             表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
             表5.国有资本经营预算支出预算表

2018部门预算公开报表-304120-beta365体育在线投注_best365体育投注app_365体育投注篮球外围中学.zip

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